| COTECMAR

Descargas Informes oficina auditoría interna

2023

Informe “Verificación subprocesos Gestión jurídica y Contable relacionados con pasivos contingentes litigiosos y la Certificación e-KOGUI” I semestre 2023.

INF_015_OFAIN_23 -eKOGUI_I_ semestre_2023.zip

Evaluación Control Interno Contable -CIC- 2022

INF_007_OFAIN_2023_CONTROL_INTERNO_CONTABLE_2022.zip

Informe Comité de Control Interno y de Riesgos

64°_COMITE_ Control_Interno_y _de-Riesgos.rar

Informe Arqueo Caja General

INF_002_OFAIN_23_CAJA_GENERAL.zip

Informe Cajas Menores

INF_001_OFAIN_2023_CAJAS_MENORES_.rar

Informe Tarjetas de Crédito Corporativo

INF_009_OFAIN_2023_TARJETAS_CREDITO.zip

Informe “Verificación Plan de Mejoramiento CGR 2022 al 30 de junio de 2023“

INF_012_OFAIN_2023_PM_2022_ a_30 junio.zip

Tercera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2022

INF_004_OFAIN_023_ 3°_VERIFICACIÓN_PLAN_ NTICORRUPCIÓN_Y_ATENCIÓN_AL_CUIDADANO.zip

“Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI de COTECMAR” correspondiente al I semestre de 2023.

INF 013-OFAIN-2023 EVALUACIÓN SCI I SEMESTRE 2023.rar

“Primera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2023”.

INF_010_OFAIN_2023_PRIMERA_VERIFICACIÓN_ PLAN_ANTICORRUPCIÓN_Y_ATENCIÓN_AL_CUIDADANO_2023.zip

“Verificación subprocesos Gestión jurídica y Contable relacionados con pasivos contingentes litigiosos y la Certificación eKOGUI” II semestre 2022

INF_008_OFAIN_2023_eKOGUI_I_SEMESTRE_2022.zip

2022

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_008_OFAIN_22_eKOGUI_ II_SEMESTRE-2021.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_003-OFAIN_22_TARJETAS_CREDITO_CORPORATIVAS.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_002_OFAIN_22_CAJAS_MENORES.zip

Informes PQRSD

PQRSD FURAG 2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_018_OFAIN_22_ Verificación_PAAC_2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_No_017_OFAIN_22_eKOGUI_ I_semestre_2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_No_013_OFAIN_22_INSTRUCTIVO ATENCION_VISITAS.rar

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_011_OFAIN_22_PRIMERA_VERIFICACIÓN_2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_005_OFAIN_22_ AVANCE_PLAN_MEJORAMIENTO_CGR.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_004_OFAIN_22_CAJA_GENERAL.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_006_OFAIN_22_ 3°_VERIFICACIÓN_PLAN_ANTICORRUPCÍON_Y_ATENCIÓN_AL_CIUDADANO_2021.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_07_OFAIN_22_CIC_VIG_2021.zip